f）   规定或引用了某些过程的控制程序。

7.5.2 创建和更新

本公司建立并实施《文件管理控制程序》，对质量/环境/职业健康安全管理体系所要求的文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等进行了有效控制，包括对外来文件的控制，规定如下方面所需的控制：

a） 文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；

b） 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d） 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；

e） 确保文件清晰、易于识别；

f）确保体系策划和运行所需的外来文件得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标

识；

h） 质量/环境/职业健康安全管理体系文件正本由行政人事部统一负责管理与保存，记录由各相关部门自行保存。

综合行政部负责记录及保存要求的管理。记录是一种特殊类型的文件，应根据《记录管理控制程序》要求进行控制。

7.5.3 形成文件的信息的控制

公司编制并实施《记录管理控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等

进行了有效控制，以提供符合要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰。易于识别和检索。具体程序如下：

a） 各部门根据实际工作需要，自行编制记录表格，在总裁办登记、备案；

b）记录必须有标题、日期、编号；

c） 记录表格均应有唯一的编号；

d） 记录的填写、保存和检索按《记录管理控制程序》的规定执行；

e） 记录表格的更改、作废及销毁，按《文件管理控制程序》的规定执行。

具体可参见《文件管理控制程序》及《记录管理控制程序》。

第 8章运行

8.1 运行策划和控制

公司根据产品的特点、所识别出的重要环境因素和不可接受危险源，通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求及满足环境/职业健康安全管理体系所需的过程，并实施应对风险和机遇的策划措施：

a）确定产品和服务的要求，包括产品标准、服务质量标准等；

b）建立下列内容的准则：

1）过程运行规范，如方案，施工组织设计，布线图，位置图、IP地址清单，工艺，流程图，设计图，操作规程，检查、检验规程等；

2）产品和服务的验证标准。

c）资源配置要求，包括启用能胜任的人员，确保获得预期结果；