3.财务部接到发票后应立即进行发票登记，同时通知采购专员。

八、应付账款对账管理

1. 开展应付账款对账一般是应供应商的要求，采购专员应当认真积极应对；同时，在应付款单位没有要求对账的情况下，采购人员应当每月进行自我检查，重点检查应付款账面出现负数的项目和大额应付款的项目，主动联系供应商对账。

2. 公司规定每季度（最多半年），采购部配合财务部，与供应商对账一次。

九、采购部职责

1. 根据《供应商管理制度》建立供应厂商目录、商品价格信息记录，形成供应商及商品 信息库。降低采购成本并保证采购质量。

2. 根据销售、技术、行政、研发等部门的需求，严格控制供应商选择和甄选，保质保量、  按时按需采购公司所需物资。。

3. 最大限度降低采购成本。参考市场行情及过去采购记录或厂家提供的资料，精选三家

   以上的供应商进行询价、比价、议价。

4. 负责交货进度控制与督促，通知到货。

5. 负责跟踪来货检验情况，不合格货物做退货的处理。认真进行商品质量跟踪记录，作 为选择供应商的依据。

6. 付款管理及发票索取。

7. 采购合同及相关文档的存档和备份，采购合同及时上传合同管理系统。

8. 编制《采购信息汇总表》和工作报告。内容包括：各部门采购情况，采购物品的类别、 数量和金额；因错误造成的退货；供应商交货情况；质量情况；采购付款情况等。

十、采购专员行为规范

1. 严格遵守采购制度流程，按规定和流程办事。

2. 严格遵守公司反腐败、反贿赂规定，廉洁自律，不接受供应商礼金、礼品和宴请。

3. 采购过程中如遇到自身利益关联，与供应商有亲属关系或存在可能引起他人对采购行为独立性或公正性产生合理怀疑的任何事实或情况的，应主动向其上级提出并进行回避。

十一、监督与奖惩

1. 及时、准确、高效率、低成本的采购是采购专员的工作目标，计入采购专员的年度业 绩考核指标，与年终绩效奖金挂钩。

2. 采购部的所有采购行为，接受公司全体员工的监督，对违规行为，接受员工举报。

3. 经查实的违规违纪行为，或人为失误造成公司重大的损失，相关人员要承担相应的处 罚直至解除劳动合同关系，涉嫌犯罪的，该等行为将被移送司法机关。

十二、流程图：