1. 项目采购

1.1 参照销售订单，销售部门先与仓储部门核对库存，确定需要采购的物料，各地ERP专 员提交请购单，审核批准后，总部采购启动采购流程。

1.2 采购部确定采购方式，确定厂家和价格，签订采购订单。

1.3 采购申请过程中，遇到新的物料，需首先申请在总物料清单库中增加编码和名称。

2. 库存采购

2.1 销售部门先与仓储部门核对库存，如需增加备料，邮件提交申请，分管副总经理级别 主管书面审批通过后，方可由ERP专员提交请购单。

3.日常采购

3.1针对公司各部门和办事处、分子公司的日常办公需求的采购，技术部门在工程中急  需的工具、耗材等采购，金额较小，由当地行政专员发起采购申请，提交预算，主管副总 经理批准后由当地行政专员遵照本采购管理制度流程采购。

4.固定资产采购

4.1各地行政专员邮件提交固定资产采购申请和预算，由主管副总经理审批同意后，由行政人事部或委托当地行政专员遵循本采购制度流程采购，并纳入固定资产管理。

5.研发物料采购

5.1 由研发部项目负责人邮件提交研发物料采购申请和预算，由主管副总经理审批同意后，由采购部专员遵循本采购制度流程采购。

6.服务类采购

6.1 由相关需求部门负责人邮件提交采购申请和预算，由主管副总经理审批同意后，由采购部专员遵循本采购制度流程采购。

7.采购需求变更或者取消，采购需求人要及时邮件、电话通知采购专员，避免错误采购，否则采购需求人有责任赔偿给公司造成的损失。

六、付款流程

1.采购负责人原则上要在到货并验收合格的条件下，进行财务结算。

2.采购负责人根据《采购合同》或采购订单确定付款时间、金额及方式。

3.采购负责人根据付款进度，提交《采购付款申请单》，部门主管/分公司总经理和公司主管副总经理审批，如果付款金额超过壹万元，需总经理审批。

4.项目采购和固定资产采购需以现金形式付款的。在《采购付款申请单》特别注明，同时 提交发票。

5.日常采购的付款，现金报销的填写《费用报销单》，其他支付方式的填写《费用付款申请单》。付款申请需同时提交发票。

6. 所有付款申请，在财务部审核通过后付款。

7.《采购付款申请单》由财务部负责存档并编制《采购付款汇总表》。

七、发票管理

1.采购负责人根据《采购合同》或其他采购形式的规定，负责索要发票。

2.采购负责人应当要求供应商开具符合要求的正规发票。