零散物料出入库流程

编号：HD-TR-Y10 版本：B/0

一、目的

规范技术服务部门对于工程所需零星物料的借用、领取出库，物料归还，返修板件入库等行为，提高公司运营效率，制定本流程。　　

二、适用范围

公司销售部、技术部、采购部（仓管）。

三、角色与职责

     3.1 销售部门（各业务大区）

²  销售部门根据业务情况，决定是否需要借出或者借入设备，以满足客户的紧急需求。

²  销售部门OA提交《借出借入申请单》，经相关领导审批后才能执行。

²  物料使用完毕，及时完成《借出还回》和《借入还出》库存平账。

     3.2 技术部

²  技术部经理根据现场情况，决定是否需要提供零散板件以满足客户需求。是采用借出方式还是直接领料出库。借出的物料负责取回入库平账。

²  交给厂家返修的板件，技术部工程师OA系统提交《返修记录表》，并做好备案登记。

²  厂家维修后返还的板件，负责检测确定已完全修复后，提交入库，同时OA系统更新《返修记录表》。物料返修失败，负责其他出库领料平账。

3.2 采购部仓储

²  根据技术服务部门的申请，进行相应的物料出入库操作。

四、工作流程指导

²  销售部门和技术部工程急需借用物料，OA系统提交《借出借入申请单》，审批通过后，ERP系统提交《借出借用单》，生成《其他出库单》出库，物料归还时提交《借出归还单》。生成《其他入库单》入库平账。《出入库单》均需相应做好备注。

²  工程现场急需的物料板件，辅材物料等，如技术部决定不再归还的，ERP直接提交《其他出库单》领料出库，做好用途备注。

²  工程服务中遇到板件损坏需要更换，如采用备件先行服务，OA系统提交《借出借入申请单》，审批通过后，ERP系统提交《借出借用单》，生成《其他出库单》出库。坏板返修后归还入库的，提交《借出归还单》。生成《其他入库单》入库平账。

²  如损坏的板件金额不大不，不值得维修的，则直接提交《其他出库单》备件领料出库。

²  交给厂家返修的板件，工程师OA系统提交《返修记录表》，做好登记备案。

²  厂家维修后返还的板件入库的，提交《借出归还单》，生成《其他入库单》入库平账。工程师OA系统更新《返修记录表》。如返修失败，如上操作先归还，后领料平账。

五、附则

1.本制度的最终解释权及修改权归上海辉电电力设备工程有限公司；制度的制定、解释、修改等工作由采购部负责。

2.本制度自下发之日起立即生效

上海辉电电力设备工程有限公司（盖章）